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El Administrador de compras permite visualizar, gestionar y responder las facturas de compra que tus proveedores emiten a tu organización, y también emitir facturas de compra directamente desde Piriod.

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Documentos recibidos

Para recibir facturas de compra en Piriod, primero debes registrar el mail contacto empresas en el SII. Consulta cómo hacerlo en Administrar folios → Registro de emails. Una vez configurado, los XML de tus facturas de compra llegarán automáticamente a Piriod. Para visualizarlos ve a Integraciones → Facturación incorporada → Administrador de compras → Documentos recibidos. Desde el listado puedes ver el nombre del proveedor, el tipo y número de documento, la fecha y el monto de cada factura recibida.

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Gestión de facturas de compra

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Aceptar o rechazar una factura

  1. Selecciona el documento desde el listado
  2. En el detalle, dentro de la sección Gestión SII, haz clic en Aceptar o Rechazar
  3. Selecciona la respuesta correspondiente entre las opciones del SII y haz clic en Continuar
La respuesta se envía automáticamente al SII y el estado del documento se actualiza en Piriod.

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Obtener PDF y XML

PDF — desde el detalle de la factura haz clic en PDF para visualizar y descargar el documento. XML — desde el detalle, ve a Opciones → Ver XML.

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Facturas de compra

La Factura de Compra es un documento que emite el comprador para registrar adquisiciones de bienes o servicios a proveedores que no emiten factura. Al emitirla, el comprador asume y retiene el IVA para pagarlo al SII. Corresponde emitirla cuando compras a:
  • Personas o empresas no inscritas en IVA que no emiten factura
  • Productores de bienes agrícolas, ganaderos o pesqueros que no emiten factura

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Crear un proveedor

Antes de emitir una factura de compra, el proveedor debe estar registrado en Piriod.
  1. Ve a Administrador de compras → Proveedores → Nuevo
  2. Completa la información del proveedor — los campos marcados son obligatorios
  3. Haz clic en Crear proveedor

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Crear una factura de compra

  1. Ve a Administrador de compras → Factura de compra → Nuevo
  2. Selecciona el proveedor
  3. Agrega los ítems: nombre, descripción, cantidad y precio
  4. Haz clic en Crear documento para emitir, o en Guardar y salir para dejar en borrador
Piriod calculará automáticamente el monto de la retención a partir del total ingresado. Una vez emitida, puedes ver el detalle del documento, su estado en el SII, descargar el PDF, ver el XML desde Opciones y crear una nota de crédito desde Más.