Administrador de Compras
Última actualización
Última actualización
Administra, emite y gestiona los documentos de compras fácilmente desde Piriod. A través de nuestro Administrador de compras podrás visualizar, gestionar, responder y descargar las facturas de compras que sean generadas por tus proveedores a tu organización. Además podrás emitir facturas de compra directamente a tus proveedores.
Para recibir y gestionar tus documentos de compra en Piriod, el primer paso que se debe realizar es la actualización del mail contacto empresas en el SII.
Clic aquí para saber mas sobre la actualización del mail contacto empresas.
Una vez los .xml de las facturas de compras se encuentren en la dirección de correo indicada, deben dirigirse a:
1. Integraciones > Piriod (Facturación incorporada) > Administrador de compras
Una vez en en el Administrador de compras, podrá visualizar las facturas que son enviadas por sus proveedores en el menú Documentos recibidos.
En la vista preliminar pueden visualizar el nombre del proveedor, el tipo de documento electrónico de compra y su número, la fecha del documento y el monto del documento de compra.
Selecciona el documento deseado desde el administrador de compras.
En el detalle de la factura de compra, dentro de la sección Gestión Servicio de Impuestos internos, hacer clic en Aceptar o Rechazar.
Seleccionar una respuesta para el documento entre las opciones disponibles proporcionadas por el SII y hacer clic en continuar.
Realizada esta acción, se envía la respuesta de la aceptación o rechazo del documento automáticamente a la agencia fiscal y se realiza el cambio de estado a la factura.
Para visualizar y descargar el PDF de una factura de compra, primero debes ingresar a la vista de detalle de la factura.
Una vez en el detalle de la factura de compra, selecciona la opción PDF.
En la opción PDF, se podrá visualizar la factura y descargar el documentos de compra en formato .pdf
Para obtener el archivo XML de una factura de compra, en el detalle de la factura, en la sección Gestión Servicio de Impuestos Internos, selecciona el botón Opciones > Ver XML
Gestiona de principio a fin y totalmente sincronizados con la agencia fiscal los documentos de compra de tu organización.
¿Qué es una Factura de Compra?
La Factura de Compra es un documento emitido por una empresa para registrar ciertas adquisiciones de bienes o servicios de proveedores que no emiten factura. Es un mecanismo para asegurar el correcto pago de impuestos y el cumplimiento tributario en Chile.
¿Cuándo debe emitirse una Factura de Compra?
Aquí algunos casos en los que corresponde emitir este documento:
Proveedores sin IVA: Si compras a personas o empresas no inscritas en IVA, como trabajadores independientes que no emiten factura.
Productos agrícolas, ganaderos o pesqueros: Compras de productos primarios a productores pequeños o personas naturales que no emiten factura.
Pago de impuestos directo: Al emitir la factura, el comprador asume el IVA, que se retiene y se paga al SII.
Antes de crear una factura de compras debemos tener registrado previamente al proveedor al cual emitiremos el documento.
Ingresa desde el Administrador de compras ve a Proveedores y selecciona + Nuevo
Completa la información del proveedor. Los campos destacados son obligatorios.
Para finalizar, pincha el botón Crear proveedor.
Una vez creado el registro, ya podemos crear la factura de compra
Ingresa al menú lateral factura de compra y pincha el botón +Nuevo en la esquina superior derecha
Selecciona un proveedor
Agrega un nombre de producto
Ingresa una descripción para tu producto
Agrega una cantidad
Agrega el precio del producto
Finalmente para emitir la factura pincha Crear documento. Si necesitas dejarlo en borrador selecciona Guardar y salir.
Ingresa el monto total de la compra. El software calculará automáticamente el monto de la retención.
Una vez creada la factura, al igual que en el caso de las facturas de venta podrás visualizar el detalle del documento, su situación en SII, puedes ver el documento en PDF y en XML (desde el botón Opciones). También podrás crear NC directo desde la plataforma (desde el botón Más).
