# Administrar folios ## Gestión de folios ### Solicitar timbraje electrónico en el SII Sigue los siguientes pasos para solicitar correctamente nuevos folios en el portal de el SII: 1. Inicia sesión con **certificado digital** en sii.cl 2. Haz clic en el menú **Servicios online > Factura electrónica** ![](https://files.readme.io/83506c0-106.png) 3. Haz clic en la opción **Sistema de facturación de mercado** ![](https://files.readme.io/540abca-107.png) 4. Haz clic en **Timbraje electrónico > Solicitar timbraje electrónico** ![](https://files.readme.io/a29d48c-108.png) 5. Ingresa el RUT de tu empresa y posteriormente haz clic en **Continuar.** 6. Selecciona el tipo de documento a timbrar, luego ingresa el numero (cantidad) de folios que deseas timbrar y posteriormente haz clic en **Solicitar numeración.** ![](https://files.readme.io/93e7024-109.png) 7. Para finalizar, haz clic en **Obtener folios** y descarga en tu computador el archivo .xml con la numeración autorizada. {% hint style="info" %} Al momento de solicitar los folios estos tienen una vigencia de 6 meses a partir de la fecha que son autorizados, recomendamos no solicitar una cantidad muy elevada de folios para evitar su vencimiento y posteriores problemas al momento de emitir documentos. {% endhint %} *** ### Anular de folios vencidos en SII Los folios que otorga el SII tienen una vigencia de **6 meses** a partir de la fecha que solicita o autoriza, una vez vencidos estos se deben anular ya que el SII rechazará todo documento que se emita con un folio vencido. 1. Inicia sesión con **certificado digital** en sii.cl 2. Haz clic en el menú **Servicios online > Factura electrónica** ![](https://files.readme.io/b2caa81-110.png) 3. Haz clic en **Sistema de facturación de mercado** ![](https://files.readme.io/b44e2f6-111.png) 4. Haz clic en **Timbraje electrónico > Anular folios** ![](https://files.readme.io/36a79ed-112.png) 5. Ingresa el RUT de tu empresa y el tipo de documento del cual desea anular los folios, posteriormente haz clic en **Consultar** 6. Selecciona el rango de folios en el cual se encuentra el o los folios que deseas anular presionando en seleccionar ![](https://files.readme.io/8a29916-113.png) 7. Ingresa el folio inicial y final que deseas anular, el motivo de la anulación y finalmente presionas sobre **Anular folios** Ejemplo 1: En la imagen se desea anular el rango 141 al 175, entonces folio inicial sería 141 y folio final 175. ![](https://files.readme.io/d92245b-114.png) Ejemplo 2: En la imagen se requiere anular solo el folio 175, entonces inicial y final sería 175. ![](https://files.readme.io/cd2c277-115.png) *** ### Anular folios vencidos de forma masiva en SII Puedes anular folios de forma masiva, seleccionando un rango del cual se anularán todos los folios no utilizados. Para ingresar debes: 1. Inicia sesión con **certificado digital** en sii.cl 2. Haz clic en el menú **Servicios online -> Factura electrónica** 3. Haz clic en **Sistema de facturación de mercado** 4. Haz clic en **Timbraje electrónico -> Anulación masiva de folios** ![](https://files.readme.io/b5a8cc4-Captura_de_pantalla_2023-03-30_a_las_18.13.17.png) *** 5. Completa los datos solicitados en el siguiente cuadro como el rut de la empresa, seleccionar el tipo de documento al cual quieres anular folios, un rango amplio de búsqueda y finalmente selecciona **Consultar**. ![](https://files.readme.io/15c742c-Captura_de_pantalla_2023-03-30_a_las_18.20.43.png) 6. Selecciona un rango dentro del cual se buscarán folios por anular. ![](https://files.readme.io/d5b8b9b-Captura_de_pantalla_2023-03-30_a_las_17.46.19.png) 7. Cuando selecciones el rango que contenga folios disponibles para anular, verás un recuadro como éste, el cual te indicará los folios por anular, folios previamente anulados, folios recibidos y el CAF inicial y final del rango seleccionado. Debes ingresar un motivo del vencimiento. En este ejemplo el motivo es **VENCIMIENTO**. Selecciona **Anular Folios** para finalizar. ![](https://files.readme.io/db62015-Captura_de_pantalla_2023-03-30_a_las_17.48.22.png) ## **Información fiscal** ![](https://2036178115-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M4WAkXxe1kDllkOjS2L%2Fuploads%2Fibo7rUaMkseZBPqaBBWS%2FDisen%CC%83o%20sin%20ti%CC%81tulo%20\(20\).png?alt=media\&token=a1d7a709-2c97-4068-b7f5-6af5cebef1db) * **Descripción de actividad**\ Escribe el giro o actividad específica de la empresa. * **Código de actividad SII**\ Selecciona la actividad económica principal de la empresa que tienes registrada en el SII. * **Agregar cedible en la factura**\ Agrega una copia cedible en cada factura emitida, si la activas se aplicará a todas las facturas emitidas. * **Modo de prueba**\ Habilita esta opción **solo si** deseas que los documentos generados en Piriod sean de prueba. {% hint style="warning" %} Para saber más sobre como crear documentos en **Modo de prueba**, contacta a nuestro equipo de soporte a través de el chat dentro de la aplicación. {% endhint %} * **Fecha y número de resolución (SII)**\ La fecha y número de resolución SII, aplica para contribuyentes que hayan sido autorizados a emitir documentos tributarios electrónicos con un software de facturación de mercado. Si aún no has sido autorizado para operar con un software comunícate con nuestro equipo de soporte. ### **Obtener fecha y número de resolución SII** 1\. Ingresa a [obtener fecha y número de resolución](https://palena.sii.cl/cvc/dte/ee_empresas_dte.html) 2\. Escribe el RUT de la empresa que deseas obtener la fecha y número de resolución ![](https://2036178115-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M4WAkXxe1kDllkOjS2L%2F-M4ubEqSorzdWZEXfpLp%2F-M4ue72F9p6FMNxLRP4Y%2F1.gif?alt=media\&token=a044db91-df20-41cb-a052-69d5e7bcd526) 3\. Copia la fecha y número de resolución indicado para la empresa ![](https://2036178115-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M4WAkXxe1kDllkOjS2L%2F-M4ubEqSorzdWZEXfpLp%2F-M4ue_qK3qd9keLrY5OE%2F2.png?alt=media\&token=422d4285-67c0-46b9-aeee-b48f9703ea22) Escribe la fecha y número de resolución obtenida anteriormente en los campos respectivos en Piriod ![](https://2036178115-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M4WAkXxe1kDllkOjS2L%2Fuploads%2FcBQOOPeanLjIfFp9cyiG%2FDisen%CC%83o%20sin%20ti%CC%81tulo%20\(20\).png?alt=media\&token=aaa95627-bcd0-4bae-833d-9e0e08aae696) Una vez completos todos los datos necesarios, se deben guardar los cambios para así finalizar la configuración de la Información fiscal. ## Otras acciones en el SII ### Registro de emails #### **¿De qué se trata cada uno de estos emails?** **Mail contacto SII** Este email es usado para recibir las respuestas que el SII hace a tus documentos emitidos. **Piriod** procesará estos emails y dará más información sobre la respuesta a tu documento, como por ejemplo, en un posible rechazo que hayas tenido. **Mail contacto empresas** Este email es usado para almacenar los documentos en formato XML que te envían tus proveedores, es decir, tus documentos de compra. **Piriod** importará estos documentos para que los puedas visualizar en tu cuenta. {% hint style="info" %} Es recomendable notificar a los proveedores la actualización del **mail contacto empresas** para que en futuras operaciones realicen el envío de xml de facturas de compras a la nueva dirección de correo y se puedan gestionar directamente de **Piriod**. {% endhint %} 1\. Inicia sesión con **certificado digital** en [sii.cl](https://zeusr.sii.cl/AUT2000/InicioAutenticacion/IngresoRutClave.html?https://misiir.sii.cl/cgi_misii/siihome.cgi) 2\. Haz clic en el menú **Servicios online** -> **Factura electrónica** ![](https://2036178115-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M4WAkXxe1kDllkOjS2L%2F-MB5akKhtSlgr4r2Rj1L%2F-MB5dADtgwdq03QpYWZo%2FAnnotation%202020-03-25%20172039.png?alt=media\&token=8fc88e52-e30d-4ffd-978e-3f059210eef1) 3\. Haz clic en **Sistema de facturación de mercado** ![](https://2036178115-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M4WAkXxe1kDllkOjS2L%2F-MB5akKhtSlgr4r2Rj1L%2F-MB5dVJl8QCB5qyBiMhu%2FAnnotation%202020-03-25%20172501.png?alt=media\&token=8b3585f6-95c8-4233-9915-24f9d4a487cc) 4\. Ve a la opción **Actualización de datos empresa autorizada (\*)** -> **Actualizar datos empresa** ![](https://2036178115-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M4WAkXxe1kDllkOjS2L%2F-MB9cz-j8DfAuvZv2YO_%2F-MBAbQ5NnkFP0uioE7C7%2FAnnotation%202020-07-01%20141509.png?alt=media\&token=b5cfd24f-bfac-4835-b156-0a3cadf47a0f) 5\. Escribe el RUT de la empresa, posteriormente da clic en **Ingresar** y luego en **Modificar datos del contribuyente** ![](https://2036178115-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M4WAkXxe1kDllkOjS2L%2Fuploads%2FKVTaYjRzBh4d8dzi9Fc6%2FCaptura%20de%20pantalla%202025-07-07%20a%20la\(s\)%2016.21.53.png?alt=media\&token=377344d1-dbff-43d5-9d06-1b5896a686f1) * En **Mail Contacto SII** escribe: **** * En **Mail Contacto Empresas** escribe: **** 6\. Para finalizar da clic en **Grabar Datos** {% hint style="success" %} Realizada esta actualización de datos en el SII, los usuarios de **Piriod** estarán al tanto de la respuesta del SII a los documentos generados y podrán gestionar completamente sus compras a través de la aplicación **Purchases** de Piriod. [Conoce más sobre Purchases](https://docs.simpledte.com/guide/conoce-las-funcionalidades/facturacion/egresos) {% endhint %} ### Desconectar la organización con el SII 1. Completa el formulario 2117 formulario 2. Entrega el formulario en la sucursal del SII asignada o súbelo como **Petición Administrativa** a través del portal del SII 3. Respalda los archivos de tus facturas creadas en Piriod 4. Espera entre 1 y 5 días hábiles para que el SII active el portal MIPYME 5. Comienza a facturar desde el SII {% file src="" %} Ejemplo de formulario 2117 {% endfile %} {% file src="" %} Formulario 2117 {% endfile %} {% hint style="warning" %} Después de reactivar MIPYME, no podrás utilizar nuevamente Piriod. {% endhint %} --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.piriod.com/guide/integrations/billers/facturacion-incorporada/chile-sii.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.