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# Administrador De Compras
El Administrador de compras permite visualizar, gestionar y responder las facturas de compra que tus proveedores emiten a tu organización, y también emitir facturas de compra directamente desde Piriod.
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### Documentos recibidos
Para recibir facturas de compra en Piriod, primero debes registrar el mail contacto empresas en el SII. Consulta cómo hacerlo en **Administrar folios → Registro de emails**.
Una vez configurado, los XML de tus facturas de compra llegarán automáticamente a Piriod. Para visualizarlos ve a **Integraciones → Facturación incorporada → Administrador de compras → Documentos recibidos**.
Desde el listado puedes ver el nombre del proveedor, el tipo y número de documento, la fecha y el monto de cada factura recibida.
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### Gestión de facturas de compra
#### Aceptar o rechazar una factura
1. Selecciona el documento desde el listado
2. En el detalle, dentro de la sección **Gestión SII**, haz clic en **Aceptar** o **Rechazar**
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3. Selecciona la respuesta correspondiente entre las opciones del SII y haz clic en **Continuar**
La respuesta se envía automáticamente al SII y el estado del documento se actualiza en Piriod.
#### Obtener PDF y XML
**PDF** — desde el detalle de la factura haz clic en **PDF** para visualizar y descargar el documento.
**XML** — desde el detalle, ve a **Opciones → Ver XML**.
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### Facturas de compra
La Factura de Compra es un documento que emite el comprador para registrar adquisiciones de bienes o servicios a proveedores que no emiten factura. Al emitirla, el comprador asume y retiene el IVA para pagarlo al SII.
Corresponde emitirla cuando compras a:
* Personas o empresas no inscritas en IVA que no emiten factura
* Productores de bienes agrícolas, ganaderos o pesqueros que no emiten factura
#### Crear un proveedor
Antes de emitir una factura de compra, el proveedor debe estar registrado en Piriod.
1. Ve a **Administrador de compras → Proveedores → Nuevo**
2. Completa la información del proveedor — los campos marcados son obligatorios
3. Haz clic en **Crear proveedor**
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#### Crear una factura de compra
1. Ve a **Administrador de compras → Factura de compra → Nuevo**
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2. Selecciona el proveedor
3. Agrega los ítems: nombre, descripción, cantidad y precio
4. Haz clic en **Crear documento** para emitir, o en **Guardar y salir** para dejar en borrador
Piriod calculará automáticamente el monto de la retención a partir del total ingresado.
Una vez emitida, puedes ver el detalle del documento, su estado en el SII, descargar el PDF, ver el XML desde **Opciones** y crear una nota de crédito desde **Más**.
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